Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000111
Monto de la Factura
₲ 8.133.500
Nro. Solicitud de Transferencia
161925
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.653.993
Retención DNCP
₲ 28.689
Retención IVA
₲ 221.823
Retención Renta
₲ 221.823
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-205721
Monto Contrato
₲ 18.838.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.727.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.727.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395961
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA EL INCAN
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer