Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005199
Monto de la Factura
₲ 7.202.619
Nro. Solicitud de Transferencia
161115
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.849.903
Retención DNCP
₲ 26.361
Retención IVA
₲ 122.529
Retención Renta
₲ 203.826
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
249
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-199566
Monto Contrato
₲ 34.899.928
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.064.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.064.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394997
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE GUARDIA Y PACIENTES DEL HMIST
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)