Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005486
Monto de la Factura
₲ 1.386.902
Nro. Solicitud de Transferencia
58677
Fecha Solicitud de Transferencia
13-05-2022
Fecha de la Transferencia
17-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.310.936
Retención DNCP
₲ 4.977
Retención IVA
₲ 31.264
Retención Renta
₲ 38.481
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
249
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-199566
Monto Contrato
₲ 34.899.928
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.064.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.064.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394997
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE GUARDIA Y PACIENTES DEL HMIST
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)