Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005186
Monto de la Factura
₲ 1.596.614
Nro. Solicitud de Transferencia
141837
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.509.161
Retención DNCP
₲ 5.708
Retención IVA
₲ 37.607
Retención Renta
₲ 44.138
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
249
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-199566
Monto Contrato
₲ 34.899.928
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.064.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.064.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394997
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE GUARDIA Y PACIENTES DEL HMIST
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)