Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003960
Monto de la Factura
₲ 138.275.695
Nro. Solicitud de Transferencia
54598
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
05-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.245.649
Retención DNCP
₲ 487.736
Retención IVA
₲ 3.771.155
Retención Renta
₲ 3.771.155
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
17/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-208321
Monto Contrato
₲ 149.734.575
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.028.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.028.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402862
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Acondicionadores de Aire para la DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental