Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000769
Monto de la Factura
₲ 5.382.100
Nro. Solicitud de Transferencia
188175
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.069.546
Retención DNCP
₲ 18.984
Retención IVA
₲ 146.785
Retención Renta
₲ 146.785
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR RAUL FARINA SERVIN
RUC
591190-7
Número de Contrato
4/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-198222
Monto Contrato
₲ 5.382.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.069.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.069.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379988
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA HOSPITALES DE LA IX REGIÓN SANITARIA PARAGUARI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
9na Región Sanitaria - Paraguari