Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065430
Monto de la Factura
₲ 6.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159489
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.141.366
Retención DNCP
₲ 22.998
Retención IVA
₲ 177.818
Retención Renta
₲ 177.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-199317
Monto Contrato
₲ 6.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.141.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.141.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387324
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTA Y TONER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena