Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000087
Monto de la Factura
₲ 20.881.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95657
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2021
Fecha de la Transferencia
18-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.668.383
Retención DNCP
₲ 73.653
Retención IVA
₲ 569.482
Retención Renta
₲ 569.482
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-200963
Monto Contrato
₲ 20.881.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.668.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.668.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395236
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas y Toners
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu