Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000864
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214481
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.354
Retención DNCP
₲ 2.116
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
16/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-207660
Monto Contrato
₲ 600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 597.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 597.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401755
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Pinturas para el Ineram"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"