Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003823
Monto de la Factura
₲ 25.090.027
Nro. Solicitud de Transferencia
91168
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
07-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.610.858
Retención DNCP
₲ 88.499
Retención IVA
₲ 684.273
Retención Renta
₲ 684.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
23/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-208132
Monto Contrato
₲ 25.090.027
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.610.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.610.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402730
Nombre de la Licitación
Adquisicion de acondicionadores de aire para el edificio de DINAVISA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria