Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001877
Monto de la Factura
₲ 130.204.085
Nro. Solicitud de Transferencia
38302
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.527.962
Retención DNCP
₲ 459.265
Retención IVA
₲ 3.551.021
Retención Renta
₲ 3.551.021
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR ADOLFO AMARILLA MATTO
RUC
4072939-7
Número de Contrato
24/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-208238
Monto Contrato
₲ 130.204.085
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.527.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.527.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402730
Nombre de la Licitación
Adquisicion de acondicionadores de aire para el edificio de DINAVISA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria