Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0068242
Monto de la Factura
₲ 3.920.180
Nro. Solicitud de Transferencia
111763
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
02-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.689.068
Retención DNCP
₲ 13.828
Retención IVA
₲ 106.914
Retención Renta
₲ 106.914
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-202818
Monto Contrato
₲ 3.920.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.689.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.689.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396447
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas y Toners
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Superintendencia de Salud