Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000003
Monto de la Factura
₲ 23.047.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48590
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2022
Fecha de la Transferencia
03-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.688.273
Retención DNCP
₲ 81.293
Retención IVA
₲ 628.555
Retención Renta
₲ 628.555
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
16/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-208731
Monto Contrato
₲ 27.837.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.195.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.195.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395764
Nombre de la Licitación
Adquisición de Hilados, Telas y Otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical