Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001214
Monto de la Factura
₲ 2.178.200
Nro. Solicitud de Transferencia
71794
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.049.787
Retención DNCP
₲ 7.683
Retención IVA
₲ 59.405
Retención Renta
₲ 59.405
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFIPAR SRL
RUC
80099204-0
Número de Contrato
19/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-208556
Monto Contrato
₲ 3.895.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.666.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.666.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395930
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical