Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000528
Monto de la Factura
₲ 13.172.520
Nro. Solicitud de Transferencia
95222
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
18-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.407.555
Retención DNCP
₲ 46.463
Retención IVA
₲ 359.251
Retención Renta
₲ 359.251
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-199669
Monto Contrato
₲ 13.172.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.407.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.407.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395270
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu