Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000062
Monto de la Factura
₲ 20.805.180
Nro. Solicitud de Transferencia
31057
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2022
Fecha de la Transferencia
29-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.449.965
Retención DNCP
₲ 73.386
Retención IVA
₲ 567.414
Retención Renta
₲ 567.414
Multa
₲ 128.655
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-202507
Monto Contrato
₲ 33.815.964
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.693.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.693.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395241
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu