Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002751
Monto de la Factura
₲ 39.692.500
Nro. Solicitud de Transferencia
189905
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.352.446
Retención DNCP
₲ 140.006
Retención IVA
₲ 1.082.523
Retención Renta
₲ 1.082.523
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA BENITEZ LEZCANO
RUC
1422969-2
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-204237
Monto Contrato
₲ 39.692.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.352.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.352.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395676
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, Pinturas y Colorantes para la Segunda Región Sanitaria y servicios dependientes
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)