Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004140
Monto de la Factura
₲ 15.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185239
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.680.309
Retención DNCP
₲ 55.025
Retención IVA
₲ 425.455
Retención Renta
₲ 425.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
12/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-206064
Monto Contrato
₲ 15.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.680.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.680.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400223
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de oficina para la DNVS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria