Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000979
Monto de la Factura
₲ 26.052.463
Nro. Solicitud de Transferencia
128437
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
13-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.516.551
Retención DNCP
₲ 91.894
Retención IVA
₲ 710.522
Retención Renta
₲ 710.522
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
19 DE ENERO S.R.L.
RUC
80098902-3
Número de Contrato
22/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-207384
Monto Contrato
₲ 37.475.263
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.265.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.265.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393458
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos eléctricos para la DNVS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria