Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003718
Monto de la Factura
₲ 159.219.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30330
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2022
Fecha de la Transferencia
27-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.832.317
Retención DNCP
₲ 561.609
Retención IVA
₲ 4.342.336
Retención Renta
₲ 4.342.336
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-205952
Monto Contrato
₲ 159.219.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.832.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.832.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400547
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aires Acondicionados, Heladeras y Otros Enseres
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu