Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007752
Monto de la Factura
₲ 56.524.173
Nro. Solicitud de Transferencia
146951
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.960.068
Retención DNCP
₲ 199.376
Retención IVA
₲ 1.541.568
Retención Renta
₲ 1.541.568
Multa
₲ 231.749
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
630/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-210135
Monto Contrato
₲ 56.524.173
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.960.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.960.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402832
Nombre de la Licitación
CD N° 41/21 MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C, MARCA SIEMENS MODELO ARCADIS VARIC INSTALADO EN EL HOSPITAL GRAL. PEDIÁTRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)