Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0409153
Monto de la Factura
₲ 42.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159782
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.476.128
Retención DNCP
₲ 158.526
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.225.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
617/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-210335
Monto Contrato
₲ 85.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.952.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.952.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403515
Nombre de la Licitación
CD N° 51/21 ADQUISICIÓN DE LÁGRIMAS ARTIFICIALES PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SALUD OCULAR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)