Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006878
Monto de la Factura
₲ 10.610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147368
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
11-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.984.492
Retención DNCP
₲ 37.424
Retención IVA
₲ 289.364
Retención Renta
₲ 289.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-209059
Monto Contrato
₲ 35.085.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.016.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.016.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402483
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Impresion para el INAN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Alimentacion y Nutricion