Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007595
Monto de la Factura
₲ 42.662.400
Nro. Solicitud de Transferencia
162478
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2023
Fecha de la Transferencia
01-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.147.258
Retención DNCP
₲ 150.482
Retención IVA
₲ 1.163.520
Retención Renta
₲ 1.163.520
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-204790
Monto Contrato
₲ 51.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.090.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.090.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395856
Nombre de la Licitación
Adquisición de hojas sabanas para UCIA-UCIR y boleta de reposición para la farmacia del Hospital Nacional de Itaugua
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional