Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007139
Monto de la Factura
₲ 8.531.200
Nro. Solicitud de Transferencia
125086
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.942.936
Retención DNCP
₲ 30.092
Retención IVA
₲ 232.669
Retención Renta
₲ 232.669
Multa
₲ 85.312
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-204790
Monto Contrato
₲ 51.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.090.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.090.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395856
Nombre de la Licitación
Adquisición de hojas sabanas para UCIA-UCIR y boleta de reposición para la farmacia del Hospital Nacional de Itaugua
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional