Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000006
Monto de la Factura
₲ 18.248.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108901
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2022
Fecha de la Transferencia
04-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.172.196
Retención DNCP
₲ 64.366
Retención IVA
₲ 497.673
Retención Renta
₲ 497.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-209899
Monto Contrato
₲ 18.248.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.172.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.172.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395994
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y vestuarios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de San Lorenzo