Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025284
Monto de la Factura
₲ 1.404.816
Nro. Solicitud de Transferencia
59098
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2021
Fecha de la Transferencia
31-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.323.235
Retención DNCP
₲ 4.955
Retención IVA
₲ 38.313
Retención Renta
₲ 38.313
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-198964
Monto Contrato
₲ 6.834.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.733.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.733.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381440
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL PARA LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Superintendencia de Salud