Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025945
Monto de la Factura
₲ 1.053.612
Nro. Solicitud de Transferencia
162821
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.049.896
Retención DNCP
₲ 3.716
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-198964
Monto Contrato
₲ 6.834.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.733.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.733.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381440
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL PARA LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Superintendencia de Salud