Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006166
Monto de la Factura
₲ 49.833.300
Nro. Solicitud de Transferencia
55920
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2022
Fecha de la Transferencia
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.939.344
Retención DNCP
₲ 175.776
Retención IVA
₲ 1.359.090
Retención Renta
₲ 1.359.090
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-198147
Monto Contrato
₲ 49.833.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.939.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.939.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385789
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tela Sarga y Poplin
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu