Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000108
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163381
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.351.500
Retención DNCP
₲ 38.800
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 300.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-206348
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.351.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.351.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395849
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA EL HOSPITAL PSIQUIATRICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico