Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011410
Monto de la Factura
₲ 408.800
Nro. Solicitud de Transferencia
147659
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
11-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 384.700
Retención DNCP
₲ 1.442
Retención IVA
₲ 11.149
Retención Renta
₲ 11.149
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
29/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-208951
Monto Contrato
₲ 100.636.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.759.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.759.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393318
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de acondicionadores de aire para la DNVS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria