Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000841
Monto de la Factura
₲ 2.028.680
Nro. Solicitud de Transferencia
164254
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.021.524
Retención DNCP
₲ 7.156
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
19 DE ENERO S.R.L.
RUC
80098902-3
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-205083
Monto Contrato
₲ 2.028.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.021.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.021.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396159
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Electricidad
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta