Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001286
Monto de la Factura
₲ 2.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208571
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.036.405
Retención DNCP
₲ 7.715
Retención IVA
₲ 60.273
Retención Renta
₲ 80.364
Multa
₲ 23.315
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
652/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-210319
Monto Contrato
₲ 23.209.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.542.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.542.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404033
Nombre de la Licitación
CD N° 66/21 PROVISIÓN DE IMPRESIONES VARIAS PARA SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD Y LA DIRECCIÓN DE SALUD BUCODENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)