Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002014
Monto de la Factura
₲ 55.741.900
Nro. Solicitud de Transferencia
99649
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.504.815
Retención DNCP
₲ 196.617
Retención IVA
₲ 1.520.234
Retención Renta
₲ 1.520.234
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR ADOLFO AMARILLA MATTO
RUC
4072939-7
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-208407
Monto Contrato
₲ 55.741.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.504.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.504.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395775
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles, enseres, Aire Acondicionado y Otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical