Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001789
Monto de la Factura
₲ 93.202.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113017
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.707.317
Retención DNCP
₲ 328.749
Retención IVA
₲ 2.541.873
Retención Renta
₲ 2.541.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RESCORP S.A.
RUC
80097071-3
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-201444
Monto Contrato
₲ 167.236.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.067.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.067.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395873
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ANGIOGRAFO
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional