Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001186
Monto de la Factura
₲ 24.309.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56047
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2022
Fecha de la Transferencia
25-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.754.329
Retención DNCP
₲ 85.744
Retención IVA
₲ 662.973
Retención Renta
₲ 662.973
Multa
₲ 121.545
Datos del Contrato
Proveedor
RESCORP S.A.
RUC
80097071-3
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-201444
Monto Contrato
₲ 167.236.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.067.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.067.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395873
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ANGIOGRAFO
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional