Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0039357
Monto de la Factura
₲ 690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145004
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 649.322
Retención DNCP
₲ 2.434
Retención IVA
₲ 18.818
Retención Renta
₲ 18.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-200034
Monto Contrato
₲ 39.249.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.952.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.952.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395408
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS Y FUMIGANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma