Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0039301
Monto de la Factura
₲ 9.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147627
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2021
Fecha de la Transferencia
04-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.816.439
Retención DNCP
₲ 33.015
Retención IVA
₲ 255.273
Retención Renta
₲ 255.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-200034
Monto Contrato
₲ 39.249.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.952.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.952.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395408
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS Y FUMIGANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma