Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0041551
Monto de la Factura
₲ 6.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145004
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.843.892
Retención DNCP
₲ 21.904
Retención IVA
₲ 169.364
Retención Renta
₲ 169.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-200034
Monto Contrato
₲ 39.249.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.952.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.952.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395408
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS Y FUMIGANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma