Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001353
Monto de la Factura
₲ 29.832.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71286
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.073.268
Retención DNCP
₲ 105.226
Retención IVA
₲ 813.600
Retención Renta
₲ 813.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
548/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-207970
Monto Contrato
₲ 29.832.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.073.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.073.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399231
Nombre de la Licitación
CD N° 20/2021 "ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y FOTOCOPIADORA PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SALUD OCULAR (PNSO)"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)