Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004669
Monto de la Factura
₲ 6.364.512
Nro. Solicitud de Transferencia
69013
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2022
Fecha de la Transferencia
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.989.295
Retención DNCP
₲ 22.449
Retención IVA
₲ 173.578
Retención Renta
₲ 173.578
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
18/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-208483
Monto Contrato
₲ 6.364.512
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.989.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.989.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401675
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor para el Ineram"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"