Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025866
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158151
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.410.455
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-202620
Monto Contrato
₲ 16.088.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.144.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.144.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395442
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Varios para la DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental