Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000845
Monto de la Factura
₲ 21.012.894
Nro. Solicitud de Transferencia
163516
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.774.088
Retención DNCP
₲ 74.118
Retención IVA
₲ 573.079
Retención Renta
₲ 573.079
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
19 DE ENERO S.R.L.
RUC
80098902-3
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-205893
Monto Contrato
₲ 21.012.894
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.774.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.774.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393452
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel y cartón para la DNVS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria