Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009106
Monto de la Factura
₲ 115.173.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143113
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.484.589
Retención DNCP
₲ 406.247
Retención IVA
₲ 3.141.082
Retención Renta
₲ 3.141.082
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
501
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-202668
Monto Contrato
₲ 115.173.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.484.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.484.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386937
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CHASIS RADIOGRAFICOS CON PANTALLA DE FOSFORO PARA EL INERAM-MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)