Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003666
Monto de la Factura
₲ 10.954.040
Nro. Solicitud de Transferencia
94926
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
18-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.317.908
Retención DNCP
₲ 38.638
Retención IVA
₲ 298.747
Retención Renta
₲ 298.747
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
37/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-200777
Monto Contrato
₲ 16.978.185
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.002.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.002.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364743
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos para la DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental