Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027954
Monto de la Factura
₲ 11.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148192
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2021
Fecha de la Transferencia
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.104.336
Retención DNCP
₲ 41.622
Retención IVA
₲ 321.818
Retención Renta
₲ 321.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-204253
Monto Contrato
₲ 72.606.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.325.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.325.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395676
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, Pinturas y Colorantes para la Segunda Región Sanitaria y servicios dependientes
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)