Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005162
Monto de la Factura
₲ 4.413.900
Nro. Solicitud de Transferencia
150315
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.153.681
Retención DNCP
₲ 15.569
Retención IVA
₲ 120.379
Retención Renta
₲ 120.379
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
08/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-207519
Monto Contrato
₲ 4.413.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.153.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.153.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395887
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insecticidas y Fumigante
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL