Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006490
Monto de la Factura
₲ 96.985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83640
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2022
Fecha de la Transferencia
08-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.912.338
Retención DNCP
₲ 342.093
Retención IVA
₲ 2.645.045
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-208194
Monto Contrato
₲ 96.985.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.912.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.912.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402540
Nombre de la Licitación
Adquisición de Licencia Office
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu