Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025170
Monto de la Factura
₲ 4.999.800
Nro. Solicitud de Transferencia
33619
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2021
Fecha de la Transferencia
26-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.709.448
Retención DNCP
₲ 17.636
Retención IVA
₲ 136.358
Retención Renta
₲ 136.358
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-197875
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.256.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.256.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381259
Nombre de la Licitación
Provisión de Agua Mineral para el SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA