Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004423
Monto de la Factura
₲ 4.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185338
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.746.641
Retención DNCP
₲ 14.033
Retención IVA
₲ 109.636
Retención Renta
₲ 146.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-207252
Monto Contrato
₲ 32.317.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.678.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.678.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395882
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Camaras
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL